最笨重的动物是什么生肖
號: /201901-02541 主題分類:
組配分類: 財政預決算及三公經費 發文日期: 2018-10-15
發文機構: 區公路分局 號:
稱: 上饒市公路管理局廣豐分局2017年部門決算公開
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上饒市公路管理局廣豐分局2017年部門決算公開

文章來源: 區公路分局瀏覽量:發表時間:2018-10-15 11:14
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第一部分  上饒市公路管理局廣豐分局概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  上饒市公路管理局廣豐分局2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、機關運行經費情況說明

六、政府采購支出情況說明

七、預算績效管理工作開展情況說明

第三部分  上饒市公路管理局廣豐分局2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產占用情況表

第一部分  上饒市公路管理局廣豐分局概況

一、主要職能

(一)認真貫徹執行黨和國家關于公路建設、養護、管理工作的方針、政策、法令,根據國民經濟和社會發展的需要,制訂轄區干線公路發展規劃,在市公路管理局及地方政府的領導下,組織實施全區干線公路建設、養護、管理工作。

(二)負責編制轄區干線公路發展規劃、年度建設計劃、建設項目申報工作,負責轄區干線公路系統統計、交通量調查工作。

(三)負責轄區新建、改建、改善干線公路工程設計、預算報批工作。負責工程及監理的招投標管理、施工管理、工程質量監管,組織交工驗收,參與竣工驗收。

(四)負責轄區干線公路的養護、綠化和和日常管理。組織實施小修保養、道班建設、防汛搶險、除雪保通、水毀修復等工作。

(五)負責轄區干線公路兩側建筑紅線控制區管理,實施涉路行政許可、路損案件索賠,依法維護路產路權。

(六)承擔轄區干線公路的應急、搶險、保通工作。

(七)負責轄區干線公路建設、養護、管理經費的財務管理和內部審計監督。

(八)做好公路行業精神文明建設和職工隊伍建設,加強思想政治工作,增強職工凝聚力、向心力。 

(九)完成市公路管理局及地方政府交辦的其他工作。

二、基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個,包括:上饒市公路管理局廣豐分局。

本部門2017年年末編制人數118人,其中行政編制0人,事業編制118人;年末實有人數103人,其中在職人員103人,離休人員0人,退休人員86人。

第二部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017年度本年收入總計4,297.90 萬元;主要原因是:人員經費和公路大中修項目收入增加。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入84.28 萬元,占  1.96%;事業收入 0 萬元,占 0 %;事業單位經營收入0萬元,占 0 %;其他收入(含附屬單位上繳收入、上級補助收入 4,213.62 萬元,占98.04%。

二、支出決算情況說明

本部門2017年度本年支出合計 5,185.36萬元,本年支出的具體構成為:基本支出 1,211.52 萬元,占23.36 %;項目支出 3,973.84萬元,占 76.64 %;事業單位經營支出 0萬元,占0 %;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出) 0 萬元,占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款支出年初預算數為 2,059.28  萬元,決算數為2,059.28萬元,完成年初預算的100 %,主要原因是:嚴格按照預算執行各項開支。

按功能分類科目分:一般公共服務支出年初預算數為  84.28萬元,決算數為84.28 萬元,完成年初預算的 100 %;公共安全支出年初預算數為2,059.28萬元,決算數為2,059.28 萬元,完成年初預算的 100 %;主要原因是:嚴格按照預算執行各項開支。

一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分:工資福利支出 0萬元,較上年增長(下降)0 %,主要原因是:沒有該項目支出;商品和服務支出84.28萬元,較上年增長100 %,主要原因是:2016年增加該項目;對個人和家庭補助支出 0萬元,較上年增長(下降)0 %,主要原因是:沒有該項目支出;其他資本性支出0萬元,較上年增長(下降) 0 %,主要原因是:沒有該項目支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為11萬元,決算數為10.96萬元,完成預算的99.63%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為 0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較上年增長(下降) 0 %。主要原因是:沒有該項預算及支出。

(二)公務接待費支出年初預算數為 5萬元,決算數為4.98萬元,完成預算的 99.6%,主要原因是:嚴格規范公務接待標準及范圍。

(三)公務用車購置及運行維護費支出 5.99萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較上年增長(下降)0 %。主要原因是:沒有購置公務用車;公務用車運行維護費支出年初預算數為6萬元,決算數為5.99萬元,完成預算的99.83%,決算數較上年下降9.65%。主要原因是:嚴格控制公務用車范圍。

五、預算績效管理工作開展情況說明

部門應對本部門開展預算績效管理工作的基本情況進行說明,并公開主要支出項目的績效評價結果。

第三部分  2017年度部門決算表

公路分局決算表.xls.xls

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